《工程專案策劃書》通常針對工程和建設專案而編寫，是一個全面且詳細的計劃書。它包含了專案的目的、範圍、預算、時間表、資源分配、風險評估等重要資訊和細節，對於專案的成功實施起著至關重要的作用。
第1篇
前段時日兩次強降雨，給我鎮造成嚴重損失。為確保人民群眾正常生產生活秩序，在全鎮啟動洪澇災害恢復重建工作。為切實抓好各項工作落實，結合我鎮實際，特制定本方案。
以科學發展觀為指導，堅持以人為本，把保障民生放在優先位置，把妥善安排受災群眾和恢復重建工作作為當前工作的重中之重，有效組織群眾，廣泛發動群眾，切實依靠群眾，充分整合各種資源，調動各方面積極因素，迅速開展抗災自救和災後恢復重建工作。
堅持小災靠自己、大災靠集體，重災政府幫的原則，堅持政府引導、分級負責、社會互助、生產自救的原則，堅持科學重建、規劃先行、立足當前、著眼長遠的原則，堅持統籌兼顧、突出重點、先急後緩、整體推進的原則。
經縣民政部門核實，截止目前為止，全鎮倒房涉及7個村11戶18間，其中全倒戶2戶6間，全鎮損房戶2戶3間。全倒戶重建實行鎮主要領導和部門包保，其它倒房戶實行村幹包保，損房戶由各戶自行修復，確保入冬前全面完成重建任務，所有受災群眾都有房住，溫暖過冬。
1、水利設施恢復。按照“誰受益、誰修復”、“先急後緩的原則。考慮到當前還是主汛期，不宜大規模興修水利，小的工程由村動員群眾自行組織恢復；大的工程由水利部門制定方案，待汛期過後另行組織恢復；對影響安全度汛、危及群眾生命的工程，鎮防指要制定預案，抓緊排險；對嚴重影響農業用水的工程，各村要組織搶修，確保農業生產用水；安全飲水水毀工程向縣領導小組彙報，爭取專案儘快組織恢復。
2、交通設施恢復。按照“分級負責”原則，通組路由受益戶自行搶修，通村路由村級組織搶修，鄉道由鎮組織搶修，以最快的速度、最好的質量確保道路暢通、出行安全，避免出現安全事故，減少更大損失。
農業部門要深入生產一線，組織技術人員深入田間地頭對成災和絕收的田地提出補救補種等建設性意見，動員農戶抓緊時間補栽補種大力發展晚秋生產，將災害損失降到最低程度。農業保險部門要及時核實災情，及時理賠，取信於民。
1、鎮下撥各村應急資金：重災村龍井、資福、桃嶺、後山、牌坊、斯橋各1萬元，其它村各5000元。
以上資金用於民房重建、基礎設施應急工程、排險工程的適當補助。
1、加強組織領導。各村主要負責人親自抓，負總責，明確任務，落實責任，全力確保恢復重建工作按期保質完成；
2、精心組織實施。技術部門要做好設計規劃和實施方案，各村認真組織實施，按要求確保工程進度和質量，確保施工中的安全。
3、積極爭取專案。相關部門要從全鎮的角度統籌考慮，積極向上申報爭取災後重建專案和重大基礎設施建設專案，全面提高防洪防災能力和基礎設施建設水平。
4、嚴格資金監督。財政、審計、監察等部門要加強資金的監督和管理，防止和杜絕發生貪汙、擠佔、挪用和浪費等問題，確保公開透明和資金安全。
5、營造輿論氛圍。充分利用新聞媒體，加大宣傳力度，弘揚抗洪救災精神，及時總結宣傳好經驗、好做法，鼓舞和激勵各級幹部群眾同心協力、自力更生、團結互助、自強不息，共同奪取災後恢復重建全面勝利。
第2篇
今年，省、市政府把農村沼氣建設列為民生工程。為加快農村沼氣專案建設步伐，讓這項民生工程真正惠及千家萬戶，現制定本方案。
以科學發展觀為指導，以提高資源利用率，改善農民生產生活條件和保護農業生態環境為目標，按照“因地制宜，群眾自願，建管並重，注重效益”的原則，大力實施農村戶用沼氣、鄉村沼氣網點建設和養殖企業大中型沼氣工程建設，推進沼氣建設與養殖、種植業有機結合，促進生態迴圈農業發展。努力實現農村沼氣建設“三大轉變”，即由數量型向質量型轉變，由分散型向規模化發展轉變，由重建設向重服務轉變。
長豐縣用沼氣825戶，建設內容為“一池三改”，新建鄉村沼氣服務網點20個。肥西縣新建鄉村沼氣服務網點40個。安徽長風農牧科技公司新建養殖場大中型沼氣工程1個。
1、農村戶用沼氣建設。按照“政策引導，群眾自願，規模發展，配套服務”的思路，精心組織實施長豐縣20xx年新增戶用沼氣專案建設，實施以沼氣建設為紐帶，以“一池三改”為主要內容戶用沼氣建設，即每戶建設一口8立方米沼氣池，同時配套改廚、改廁、改圈。大力推廣“豬（禽、牛）—沼—漁（菜、糧、果）”模式，開展綜合利用，力爭實現家居溫暖清潔化，庭院經濟高效化、農業生產無害化目標。
2、大中型沼氣工程建設。結合實施生態家園富民工程，以規模化養殖企業汙染治理為重點，認真組織實施大型沼氣工程建設。因地制宜地推廣“能源生態型”、“能源環保型”沼氣工程建設模式和“三沼”綜合利用技術，促進畜禽糞汙資源化利用，推進農畜結合的高效迴圈農業發展，促進農業增效。
3、鄉鎮沼氣服務網點建設。按照“政府引導、多元參與、方式多樣”和“專業化服務、物業化管理、市場化服務”的原則，統籌規劃，合理佈局，建設“十個有”縣級服務站，即有民政部門登記的沼氣協會、有固定辦公場所、有連鎖經營店、有鄉村服務網點、有專門的服務熱線、有專業施工隊伍、有業務熟練沼氣技工、有完善的服務制度、有專業服務設施、有農戶服務合同，“六個一”鄉鎮服務站，即一處服務場所、一套進出料裝置、一套檢測裝置、一套維修工具、一批週轉配件、一套服務制度和收費標準，“五個一”村級服務網點，即一名持證技工、一套檢測裝置、一套維修工具、一批週轉配件、一套服務制度和收費標準，逐步建立健全縣、鄉、村沼氣服務網路。鼓勵協會領辦、個人承包、股份合作等形式參與沼氣服務網點建設與管理，形成縣級沼氣服務站為中心、鄉村沼氣服務站為重點、農民沼氣技工為骨幹的服務體系，為沼氣戶提供便捷、高效、優質服務。
農村沼氣工程建設資金由中央財政、地方財政和受益農戶共同投資建設。農村戶用沼氣建設，中央補助部分資金，受益農戶每戶承擔500元，其餘部分省與縣按8：2比例負擔，市級對3個縣不承擔配套資金。鄉村沼氣服務網點建設和畜禽養殖場大中型沼氣建設，除中央和省補助外，其餘由專案單位自籌。
1、加強領導，明確責任。專案縣要建立行政領導責任制和專案法人責任制，縣政府農業主管副縣長是專案行政負責人，對專案的領導、組織、協調、配套資金落實、計劃任務完成等負總責；縣農委主任為專案第一責任人，對專案實施和管理負責；縣農村能源辦主任為專案法人，對專案建設、管理、技術指導和專案建設質量負責。縣財政部門負責資金使用管理。各專案縣要制定切實可行的實施方案，認真落實“五定”要求即定領導、定任務、定人員、定責任、定時限，進一步細化、量化工作目標，將建設任務落實到部門、鄉村和農戶。
2、落實配套，加大投入。農村沼氣建設是農村基礎設施建設的一個重要內容，公益性強，社會效益和生態效益突出，專案縣政府要加大投入，按戶落實配套資金，確保沼氣專案正常實施。
3、加強管理，確保質量。專案縣要制定切實可行的工作措施，加強管理，全力推進，確保計劃任務順利完成。
一要嚴格執行各項管理制度。嚴格按照《安徽省戶用沼氣專案建設技術規範與質量標準》、《安徽省農村沼氣建設國債專案財務管理實施細則和會計核算實務》（試行）、《安徽省農村沼氣建設國債專案驗收（試行）辦法》、《安徽農村沼氣國債專案檔案管理實施細則》（試行）等要求組織實施，嚴格標準，規範管理，確保工程建設進度和質量符合國家要求，確保各項管理措施落實到位。
二要推進管理公開。使用中央、省財政補助資金購置的沼氣灶具及配件等，按照《政府採購法》及安徽省政府採購相關規定實施招標採購，專案建設任務、資金補助標準、物資採購與分配、監督服務聯絡等情況要在村內公示。沼氣服務網點專用裝置和物資由各縣農能辦會同財政局集中採購，將統一採購的裝置撥付到各服務網點，並就政府投資購置的鄉村服務網點專用裝置等固定資產的使用權做出規定和進行裝置撥付監管。
三要嚴格資金管理。加強專案資金使用監管，杜絕擠佔、挪用。嚴格執行農村沼氣國債專案資金財務管理辦法的各項規定，專賬管理、專款專用，任何單位和個人不得截留、挪用。專案縣根據建設進度撥付資金。
四要保證建設質量。嚴格執行農村沼氣建設國家標準和行業標準，從事戶用沼氣建設的施工人員和直接面向農戶的技術服務人員必須經過培訓，持有“沼氣生產工”國家職業資格證書。聯戶沼氣要有技術過硬的技工組成的施工隊伍組織建設，畜禽養殖場大中型沼氣工程專案要委託有資質的專業設計機構設計和有資質的施工單位承建。
五是嚴格專案驗收。農村沼氣專案完成任務後，專案縣要及時整理相關資料，先行自驗，並進行專案審計。自驗合格後，書面報請省、市農能辦驗收。
4、加強督查，快速推進。要認真落實專案計劃，加強工程建設質量和財務管理。專案縣要強化農村能源管理部門建設，充實管理人員和專業技術人員，及時對專案實施工作進行指導、監督和檢查。對於專案執行不力、建設進度遲緩的專案縣，將給予通報批評，責令限期整改，對於逾期不能完成專案建設任務，並在上級核查檢查和專案驗收存在較多問題的專案縣，3年內不允許申報農村能源建設專案，以促進專案建設。各縣承擔以往年度的農村沼氣專案要加緊實施。
5、加強培訓，加強隊伍建設。專案縣要進一步加強農村能源管理與服務機構建設，充實管理和技術人員。同時，加強沼氣技術培訓，不斷提高沼氣建設隊伍的人員素質和技術水平，加大職業技能鑑定力度，嚴格執行沼氣工職業資格准入制度，實行持證上崗。
第3篇
xx縣xx國小：地處xx村，創建於19xx年，覆蓋半徑x公里，受益xx店三個村群眾3千餘人。現有1―6年級教學班x個，學生x人。另有學前班x個，學生x人，教職工x人。是該鎮一所最邊遠的村級完小。20xx年由xx文化有限公司聯絡，xx捐助x萬元，另選址新建了今天的教學樓。後改校名為：“xx國小”。
學校佔地面積x平方米，建築面積x平方米，教學樓一棟，由於各方面的原因，該校是其所在鎮一所沒有圍牆，沒有進行校園硬化，沒有球場，廁所不達標的學校，這給學校的師生生命安全和財產帶來了很大的安全隱患。給師生的正常學習生活和教學活動帶來諸多的不便，嚴重地制約了該校義務教育普及水平的提高和素質教育的實施。
學校由於沒有圍牆，不好管理，社會閒雜人等經常出入校園。這嚴重地威脅著學校師生的生命財產安全。沒有圍牆，學校周邊農戶的牲口不時竄入學校，特別是狗進入學校後經常有學生被咬傷。這使師生靜不下心來教書和學習，嚴重地影響了該校教育質量的提高。
學校操場由於沒有硬化，在雨天的時候就無法開展室外的教學活動。而且學生容易摔倒受傷。沒有籃球場和體育活動場地，學校的體育無法很好地開展。嚴重的影響著學生身心的成長。廁所只有7個蹲位（男廁：4個，女廁：3個）。無法滿足師生的入廁需要，常常出現排隊上廁所，學生上課請假上廁所，老師上課時上廁所的現象。嚴重的影響著學校常規教學的開展。
1、學校師生，學生家長，及當地村民早已期待該校辦學條件的提高。目前學校已成立了工程建設籌備組，具體負責此項工程的籌建工作。
2、專案將得到當地群眾的大力支援。以前學校的施工中就有村民無償地為學校投工投勞，無償地給學校提供施工用水和用電。
1、學校圍牆、廁所、球場建好以後，可消除xx國小的安全隱患，改善該校的辦學條件，教書育人的環境。有利於提高該校教育教學質量，有利於學校網點佈局調整和“兩基”成果的鞏固。
2、興一方教育，富一方百姓。教育的發展必將增強山區經濟發展的後勁，促進山區經濟發展。
第4篇
x年省政府下達我市目標任務是解決19萬農村人口的飲水不安全問題，其中x區6.82萬人，x區6.79萬人，x區5.39萬人。
1、供水水質達到國家愛委會和衛生部頒發的《農村實施（生活飲用水衛生標準）準則》要求；
各區根據省批覆的可研報告、省下達的年度建設計劃、省發改委《最新調整x-x年農村飲水安全專案可研報告最新事項的通知》和省水利廳《最新印發農村飲水安全工程實施方案（實用）編制提綱及說明的通知》的要求，圍繞農村飲水安全工程全覆蓋的目標，本著解決的農村飲水不安全人口應在原規劃範圍內，總人口數不變的原則，堅持四個優先，即：新農村建設、土地及宅基地整理整村推進專案點優先；對原有水廠改造擴容，通過管網延伸增加服務範圍的優先；與城鎮化、工業化、產業化和清潔家園、綠化鄉村工作相結合的優先；偏遠農村學校和農村存在飲水不安全問題的優先。因地制宜地確定農村飲水安全工程型式和佈局，明確工程建設處數，將待解決的農村飲水不安全人口落實到村，認真編制x年度農村飲水安全工程建設實施方案（實用）。根據省發改委、省水利廳《最新轉發國家發改委和水利部最新改進中央補助地方小型水利專案投資管理方式的通知》精神，及時上報市水務局組織專家進行審查，同時協調區發改委審批，並上報省水利廳、省發改委、市水務局、市發改委備案。
資金籌措原則上比照x年度籌措方式，各區做好足額落實配套資金工作，積極探索多層次、多渠道、多元化的投融資機制，大力推進農村飲水安全工程建設。
以各區x年度農村飲水安全工程建設實施方案（實用）批覆為準。
農村飲水安全工程實行分級分部門負責制。市政府成立農村飲水安全工程規劃和建設領導小組，協調解決工程建設中的重大問題。領導小組辦公室設在市水務局，負責日常工作。各區政府是本工程的實施主體，負責本區域工程建設的組織實施、計劃編制、資金籌措和建設管理。水務部門是農村飲水安全工程建設的主要責任單位，負責編制工程專案的實施方案（實用），組織和指導專案的建設及執行管理。發展改革部門負責會同最新部門，做好農村飲水安全工程專案審批、計劃下達等工作。財政部門負責籌措配套資金，並加強對資金使用的監管。衛生部門負責宣傳、普及飲水安全知識、對農村飲水安全工程定期進行水質檢測、監測；環境保護部門加強對農村飲用水水源的環境監管及水質監測。物價部門會同水利部門和用水戶代表核定合理的供水價格；國土資源部門協調解決工程建設用地。
工程建設按照專案建設六制要求組織實施，明確專案法人和建設單位，對設計、施工隊伍和工程監理的選擇，要制定嚴格的管理辦法，按工程建設要求實行合同管理。對通過市場化運作，由企業和個人投資興建或改建的水廠，要明晰產權，誰投資建設，誰負責管理。
工程開工建設前，要利用適當形式公佈工程建設內容、供水人口、投資預算、籌資辦法、責任人名單等，接受社會監督。
專案竣工後，各區要按照《x省農村飲水安全工程驗收辦法》的要求，及時整理資料，進行區級自驗。自驗要有受益群眾和監督單位代表、建設單位和水務部門負責人蔘加並簽字。在自驗合格的基礎上，向市水務局提出市級驗收申請；市水務局會同市發改委、財政局等最新部門進行市級驗收；市水務局根據驗收情況，適時向省水利廳報請省級抽驗。驗收合格的工程隨即公示；驗收不合格的工程，要立即整改，對整改後仍不合格的，按照建設合同和建設管理的最新規定嚴肅處理。各區要建立健全工程檔案，建成的工程要設立標誌和管道安全標誌，標明工程名稱、建設時間、投入資金、受益範圍、施工單位、監督單位、主管部門及負責人等。
區、鄉（鎮）政府是農村飲水安全工程執行管理責任主體，負責制定和落實好本轄區內農村飲水安全工程執行管理辦法。在工程建設之前，必須先明確管理體制和管理人員，在充分尊重受益群眾意見的基礎上，制定工程管理辦法，確保工程良性執行。按照有利於群眾使用、有利於工程可持續利用的原則，明晰工程所有權，放開搞活經營管理。農村飲水安全工程可實行所有權和經營權分離。在經營管理上，採取靈活多樣的方式，可以由用水合作組織自己管理，也可以實行承包、租賃、拍賣使用權等辦法進行管理。根據不同的工程型別和規模，經營方式逐步向集中管理、公司化運營方向發展。
以國家投資為主、結合群眾籌資投勞興建的跨鄉鎮的規模較大的集中供水工程，由區級水行政主管部門或鄉鎮水利站負責管理，也可委託有資質的專業管理單位負責管理，還可通過租賃、承包和產權轉讓等多種形式進行管理、執行和維護，實行企業管理、獨立經營、單獨核算、自負盈虧，形成以水養水良性迴圈的執行機制。
以國家投資為主興建的規模較小的跨村或單村供水工程，可組建用水戶協會行使 業主職能。單村供水工程也可經2/3以上用水戶同意由村委會行使 業主職能。工程的執行維護和經營管理可由用水戶協會或村委會直接負責；也可經2/3以上用水戶同意，通過公開競標、競爭性談判等方式，承包給有資質的專業管理單位或具備相應管理能力、掌握供水技術、講誠信的個體戶經營，並簽訂合同，明確用水戶協會 （村委會）和經營者的權責與收益分配等；聯戶建設的小型供水工程，實行自建、自有、自管、自用的管理體制。
以民營資金投資為主、國家補助為輔，採取bot方式融資興建的供水工程，按照事前簽訂的合同，在規定期限內，由民營投資者經營管理。
由政府授予特許經營權、以私人投資為主或股份制形式修建的供水工程由業主負責管理。
農村飲水工程具有社會公益性質，應接受水行政主管部門的管理，不得改變工程用途，在拍賣、轉讓時要經過當地水行政主管部門同意。由個人為主投資興建的水廠，要通過與政府簽訂合同明確權利與責任，對社會公益事業承擔義務。對國家投資或國家參與投資建設的飲水工程，拍賣、轉讓、租賃或承包必須公開、透明，國家投資部分的收益應專戶儲存，專項用於農村飲水工程的建設和管理，或補償供水工程的政策性虧損。實行承包、租賃等方式經營管理的，要規範程式，依法簽訂合同，按合同辦事。工程管理委員會、用水合作組織、業主、供水單位接受水務、衛生、物價、審計等部門的監督檢查，建立定期和不定期報告制度，接受用水戶和社會的監督、質詢和評議。
供水單位要建立健全內部管理制度，規範管理行為，確保安全生產和正常供水，不斷提高管理水平和服務質量。要按照市場經濟規律，採取靈活多樣的分配辦法，把職工收入與崗位責任和工作績效緊密聯絡起來。
建立有償供水制度，按照保本微利的原則，形成以水養水的新機制。農村飲水安全工程的供水價格，納入水利工程供水價格管理範疇。各區水務部門要與物價部門、受益群眾一起，按照省水利廳《轉發x省人民政府辦公廳最新對農村飲水安全工程和農村衛生服務體系建設涉及的最新收費比照實行扶持政策的通知》精神及電價等優惠政策，並根據工程執行、維修、養護、折舊、人員工資和群眾承受能力，制定合理的供水水價。
對於經濟困難的農村居民用水，可暫按執行成本水價收費，有條件的地方應按全成本水價收費。因工程規模過小、群眾承受能力有限等原因，成本水價一時不能到位的，應確保執行費和維修費。有一定收益的鄉鎮供水工程，其水價核定依據國家水價政策，做到回收成本和實現盈利，同時兼顧農民群眾的實際承受能力，對農民生活用水給予優惠。對於二、三產業和鄉鎮機關等單位，按照補償成本、合理收益、優質優價、公平負擔的原則，合理確定供水價格。
水費由供水管理機構或由其委託的單位、個人計收，使用水費專用票據。用水單位和個人應按照規定的計量標準和供水價格按時交納水費。逾期不交的，供水管理機構有權按合同約定加收滯納金等方式進行處理。供水單位要定期向群眾公佈水價、水量、水質、水費收支情況，確保群眾吃上放心水、明白水、安全水。
規模較大的水廠建設用地作為公益性專案建設用地，統一納入當地年度建設用地計劃；規模較小的水廠用地仍屬農業用地性質，由鄉鎮和村自行調劑解決。落實省物價局、水利廳《最新明確農村飲水安全工程執行電價的通知》精神，規劃範圍內農村飲水安全工程執行用電執行農業生產用電價格。最新稅費按照國家規定實行政策優惠。
第5篇
本施工策劃書體現我專案部用科學合理的管理方法，完全實現該工程各專案標的總體施工部署，是指導施工的大綱。
（4）國家現行的建築法律、法規、條例、操作規程及施工工藝；
本工程為航天四院經濟適用性高層住宅建設專案二區高層住宅工程，施工地點位於陝西省西安市灞橋區，建設單位為中國航天科技集團公司第四研究院。
本工程設計使用年限為50年，建築工程等級一級，屋面防水等級i級，建築結構型別為剪力牆結構，建築物抗震設防烈度八度，建築層數為地上三十三層，地下一層，建築高度為96.15m。
本工程基礎設計等級為甲級，人防抗力等級為甲類核6常6，黃土地區建築物分類為甲類，本工程設計標高±0.000相當於絕對高程440.65m，本工程砌塊砂漿潮溼房間採用水泥砂漿，其餘採用預拌砂漿。
專案採用總承包的管理模式，組建總承包專案部，將工程劃分為幾個部分，分包給具有實力的專業公司施工，總包專案部負責組織、協調、控制、監督、驗收。組織機構採用了直線職能式的組織機構形式，以利於明確職責、強化管理、便於協調，指令明確。
①組織帶領公司工程技術管理人員對開發專案編制《工程管理策劃書》以及工程建造技術標準化工作，確保工程建造過程的品質管理。
②組織落實工程管理策劃要求，對專案進度、質量、成本進行實質性管理。
③督辦專案部在整個施工過程的各種證照、批文辦理，確保專案按期施工、竣工驗收。
④稽核專案部《工程管理月報》，及時掌握專案進度、質量、安全等執行狀況。
⑤定期檢查、指導、監督專案部的工程管理工作，發現重大偏差進行及時的糾偏處理和跟蹤檢查，控制現場簽證及其他無效成本的發生。
⑦組織施工現場大檢查，對質量缺陷和隱患進行指導整改，確保工程的順利施工。
⑧負責擬定本部門團隊的人員招聘計劃並進行入職把關，人員資質認證、培訓及日常管理工作。
⑨負責本部門各崗位績效指標確定和績效考核管理工作。
⑩負責本部門員工的職業生涯規劃和團隊組織建設工作。
①協調安排各專業工程師進行工程管理策劃及工程建造技術標準化工作，確保工程建造過程的品質管理。
②負責建立並動態修訂、完善公司的工程管理規範、工程驗收標準等，規範和提高公司整體的工程管理水平。
④參與工程類、材料及裝置類的招投標工作，負責編制招標檔案中技術標書和合同技術條款。
⑤編制施工現場的施工方案、協助建設單位解決技術難題、提供技術和專業支援。
①《工程管理策劃書》中技術細節的編寫及工程建造技術標準化工作。
②負責建立並動態修訂、完善公司的工程管理規範、工程建造標準、工程驗收標準等。
⑤實施現場的施工方案、協助解決技術難題、提供技術和專業支援。
⑦進行工程施工中的檢查，對質量缺陷和隱患進行指導整改，確保工程的順利進行。
①收集、整理、登記、保管好專案工程中辦理的檔案和相關手續。
②做好專案部與建設，設計，監理以及勞務方在工程中所有簽字檔案的收發存檔工作。
③負責工程所有工程圖紙資料的整理、保管和歸檔工作。
④負責收集和保管好工程中所有核定單、工作函、通知、會議紀要等檔案資料。
⑤工程竣工後，及時辦好工程檔案的裝訂、移交工作，確保工程及時順利完成建設工程綜合驗收工作。
⑥協助部門領導做好質量管理體系、部門流程體系運轉的相關工作。
專案開工前由專案部根據合同工期目標編制施工總計劃，經公司相關部門批准後，由工程部負責備案。
專案部編制工程總體施工進度計劃，並組織公司相關部門對計劃進行討論和評審，並填寫專案施工進度控制計劃評審記錄，以保證計劃的可行性和嚴肅性，並認真稽核。
專案部根據稽核後的總體施工進度計劃安排實施工程的施工。
第6篇
為了進一步提升經機電工程系學生幹部的綜合素質，為了增強學生幹部的凝聚力、組織性、紀律性、時間觀念以及全域性意識，加強學生幹部的組織管理能力、團隊合作能力、社會交際能力和創新能力。實現學生自我教育、自我管理、自我服務。更好地發揮學生幹部的帶頭作用，提高學生幹部組織的力量，促進我院各組織的和諧發展。打造一個高效率完成各項工作的學生隊伍，結合機電工程系實際狀況，特舉辦此次學生“青馬工程”培訓會。
酒泉職業技術學院學生幹部是廣大學生與學院溝通的一個紐帶。作為學生幹部，應具備良好的組織管理能力、協調能力、社交能力、創新能力、應變能力等。為了更好地適應變化，進一步提高幹部“全心全意為同學服務”的能力，我們將加強對幹部的教育、培養和管理，努力提高學生幹部的思想政治素質、崗位工作能力並改善學生幹部的知識結構，把幹部培養成德才兼備的複合型人才。
為了對全體幹部的綜合能力進行培養，將以專題講座作為培訓的主要形式，以課外素質拓展訓練為輔助形式。
主要負責製作海報（1張），橫幅，突出此次培訓主題。
主要負責學員座位安排，以班級為單位就做（便於考勤），預借教室。
主要負責維持現場紀律，保持會場安靜；記錄考勤（以班級為單位）；記錄會議內容以及講座具體內容。
主要負責檢查音響、話筒、投影儀等設施；提前打掃教室衛生，保持教室清潔。
3.講座中若出現多媒體裝置及話筒等故障，要及時找維修人員，馬上進行除錯。
3．培訓活動安排的時間、地點有變動時將另行通知。如無特殊情況，時間、地點安排不變。
4．如無特殊情況，相關學生幹部都應參加相應培訓，如需請假必須找相關負責人請假。
第7篇
1，工程專案的報建手續辦理，按行政主管部門要求提供的所有資料提供（資料由業主方提供）。
2、招標方式採取邀請招標和公開招標方式，建議採用邀請招標方式。
3、招標代理費的支付，建議採用誰半標誰支付的辦法。
4、招標中對施工企業監理單位要求（詳見招標檔案）。
5、招標檔案的編制，由招標代理單位負責，按照工程招投標管理部門要求或規範格式（如有）制定，報公司主管部門稽核，主管領導簽字認可後執行。
6、招投標時最高限價的確定，由公司委託工程造價審計單位依據全套施工圖紙及現行市場材料人工單價予算定額進行核算，出具工程瞀書，並報公司主管部門稽核，主管領導簽字後執行。
1、施工現場的“五通一平”工作，建議由中標單位施工，公司配合，費用按實際發生的費用追加至施工合同價款。
2、施工許可證的辦理，由公司（如業主方先行撥付規費）或業主方按規定繳納各種規費，施工單位提供相應的資質證書等證照。繳納應由施工單位繳納的規費，提供中標通知書辦理施工許可證，如因雙方中任意一方不能及時履行自己職責造成辦證延誤的，業主方原因除施工工期順延外，負責賠償施工單位基本的誤工損失。施工單位責任，除合同工期不能改變外，還將賠償公司由此造成的一切損失，直至終止合同，合同履約保證金不予退還。
3、監理單位進場，監理單位在進場前須向公司提供專案監理人員名單及授權委託書，單位營業執照，資質證書等檔案報公司備案存檔。由公司答發進場通知書。
4、施工單位進場，施工單位正式進場前，須向公司及監理單位提供專案管理人員名單及授權委託書，單位應具備的營業執照，資質證書，安全生產許可證，外地企業提供進滬備案登記表等。施工組織設計、機械裝置進場目錄及機械工程進度計劃表，工程預算書，材料及人工分析表。報監理單位，公司稽核合格後，由監理單位，公司簽發審批，開工報告後方能正式開工。
5、公司委派的專案負責人進場，在進場前須由公司向施工單位監理單位發函通知並明確專案負責人的工作範圍，職權範圍，並向專案負責人下發專案授權委託書。
a、公司對施工單位駐專案部所有管理人員資料（包括身份證影印件，職稱證，職務等資訊）全部存檔備查。
b、公司對施工單位所有在現場施工工人進行分班組人員（施工單位制表）資料（身份證影印件、工種等）存檔備查，有工人流動及單項工程結束工人離開工地需及時向公司彙報並更新現場施工人員名單，並報公司存檔。
c、施工單位派駐工地現場管理人員須與投標檔案及上報公司專案管理人員名單相符，並由公司抽查。不準隨意更換關鍵職位人員（如專案經理，技術負責人，現場施工技術員，資料員等）如因特殊原因確需更換，施工單位必須以書面形式提前二十天至三十天報公司及監理單位審批同意後方能更換。否則公司有權終止施工單位合同，一切損失均由施工單位自行承擔。
d、施工單位管理人員必須做到工作時間常駐工地，不準隨意離開。如需離開須向監理單位工地負責人及公司派駐的專案負責人請假，得到審批同意後（請假條）方可離開，並將離開後的工作交由某人負責報監理及公司專案負責人備案。
e、由監理單位、公司組織的每週監理、質量、進度例會，施工單位專案經理、技術負責人、資料員、安全員必須參加。不準無故缺席，否則公司按每人/次xxx元給予處罰。
a、公司須與施工單位及專案部簽定安全責任書（安全規範，安全實施細則，安全責任劃分，安全事故的處理，現場安全管理獎懲制度等）。
b、施工單位須每天向公司彙報現場安全管理情況，事故發生及處理情況。
c、定期或不定期對施工現場進行安全檢查，發生安全隱患即時提出，責令整改，並將檢查結果上報公司存檔。
d、對施工單位不按安全操作規範施工，安全措施不到位，存在重大安全隱患的，責令施工單位停工整改，並給予經濟處罰，情節嚴重的，可以終止合同，所有損失由施工單位自行負責。
e、施工單位所有進場施工人員必須全部購買意外傷害保險，並辦理平安卡，資料報公司備案並作為發放勞務工資的依據。
a、技術交底，組織施工，設計，監理，建設單位進行圖紙會審，技術交底，對圖紙中存在的問題，設計缺陷，做出相應的處理措施。保證工程順利施工，達到質量標準。
b、施工單位必須編制詳盡的施工組織設計，技術措施，制定切實可行的質量保證體系。
c、施工單位不準隨意變更施工圖紙內容和設計要求。如有需變更必須徵得公司及監理單位書面同意。並由設計單位或建設單位出具的變更通知書後方能實施。
d、定期組織人員對工程質量進行全方位檢查，發現問題及時整改，絕不允許遺留質量隱患。
e、對新技術新材料的應用必須上報公司並獲得審批後方能實施。
f、對施工單位出現的質量事故，公司有權進行干預及經濟處罰，直至過程質量達到規範要求。
a、施工單位必須要求工程資料與工程進度同步完成，不準滯後補做資料。
b、公司按周、月、季度度定期檢查施工單位的工程資料完整性，一經發現工程資料與工程進度不符，公司有權對施工單位進行嚴重處罰並責令施工單位限期完善工程資料。
c、施工單位必須確定專職資料員，保證上班時間常駐工地，負責對工程資料的收集，整理，歸檔並負責試驗、監理、建設、質檢等部門的簽字、蓋章工作，保證工程竣工前所有資料齊全，不準漏項，漏檢等情況發生。
d、工程竣工及中間驗收由施工單位組織各相關單位及職能部門及時驗收（包括自檢、新驗、複驗、終檢）做到每一步驗收環節完整直至移交使用者使用。
e、在工程驗收過程中出現的質量、安全、技術等問題。公司需派專人督促施工單位限期整改直至合格，公司對驗收中不合格項需對施工單位給予一定金額的處罰。
1、公司在收到施工單位上報的工程進度計劃時，須會同公司主管部門認真稽核進度計劃的合理性和可操作性，不準盲目跟從，並依據實際情況制定工程最短工期要求施工單位實施。
2、按工程進度表，按時對施工單位所完成進度檢查，對提前完成目標工期時間給予一定獎勵。對工期滯後時間要求施工單位制訂切實可行的措施補救，挽回工期損失並給予適當處罰。
3、嚴格控制施工總工期，在施工期為半程可順排工期，日曆工期精確至周工期，在施工期後半程採用倒排工期方式，日曆工期精確至每天，衝刺階段和關鍵工序可以精確至每小時以此提高工作效率，保證工期的順利或提前完成。
1、施工前，公司須委託專業審計單位對全套施工圖紙，材料，人工價格做出準確分析，並出具全套書面報告。
2、公司對報告進行嚴格審查，並確立準確的目標成本。
3、公司可將工程專案中的個別單項（如土石方，防水，外牆，門窗等）從主合同中剝離出來，進行單獨招投標，分包給有專業資質的施工單位以達到降低成本的目的。
4、施工中，對施工單位提出的設計變更，工程量增減，經濟簽證必須符合嚴格的審批程式（監理、專案負責人、公司主管部門、主管領導）簽字並加蓋公司經濟簽證專用章後方能生效。
5、工程結算由公司主管部門會同所委託的審計單位對施工單位所報工程決算進行不一逐一稽核，稽核無誤後加蓋公章審計單位及公司公章後生效（固定價格合同無任何增減專案除外）。
1、由公司統一採購工程所需的主材（包括鋼材、水泥、商品磚、石材牆地磚等）採購方式以公司內部實行供應商招投標方式產生。做到三證齊全，試驗合格。
2、施工單位領用主材料需提前7-10天以書面報告形式向公司申請，公司主管部門對所報申請進行材料名稱、數量、規格、型號稽核無誤，簽字後方能發放。並加收材料採購費、庫管費。
3、施工單位領用材料必須與工程進度同步進行，不準超前多領材料。一經發現將按多出正常用量部分兩倍的處罰。
4、材料的調整、替換、代用須經監理工程師，專案負責人審批。公司主管領導簽字後執行。
5、工程材料管理實行門禁制度，所有進入工地現場的材料，主要機械裝置不準隨意調出現場（工人自帶小型工具除外），如確需調出現場，須經公司所派保安負責人簽字，工程專案負責人同意後方能調出現場。
6、施工單位所購買的材料，必須做到三證齊全，試驗合格，進場前須經監理單位，工程專案負責人簽字認可後方能使用，如發現有使用不合格產品，專案負責人有權責令施工單位立即停止使用。並將已經使用產品全部拆出。更換合格產品，所有損失全部由施工單位承擔。
2、施工單位按月（階段性工期）所報工程進度款支付申請須經監理、專案負責人、主管部門、主管領導稽核、簽字後方能支付。
3、在支付工程款時，應扣回施工單位在公司所領材料的全部貨款。
4、在支付工程款時，將人工工資應付款中扣出，由公司財務人員到現場按施工單位所報工資表（真實）單獨發放，保證每個人能按時領到工資，杜絕工人因工資拖欠鬧事。
5、施工單位所報工資表須與公司留存的工人花名冊及工人辦理的平安卡相符，工人領取工資時須本人攜帶身份證原件（備查）影印件（存檔）簽字認領，不準代領代簽。
6、公司在每次給施工單位支付工程款時，從應付工程款中扣回5-10%做工人工資保證金，以防出現不可預見人工費問題。工程完工確保無任何拖欠工人工資款後全部返還施工單位。
1、明確工程地點、名稱、適用的規範、標準、法律、法規。
2、明確工程施工的範圍，合同內所包含的工程子目單項。
4、明確工程質量的要求，以及對施工中出現的質量問題的處理、處罰。
5、明確總包單位與分包單項工程之間的配合及配合費的支付標準。
6、明確設計變更、技術變更、經濟簽證的範圍以及變更後產生費用增減合同價款的標準。
8、明確對施工成品、原有建築成品、管網、通訊、電力、網路線路的保護責任，以及有換壞的賠償處罰。
第8篇
第一條為了規範教育系統基建、修繕工程專案的審計工作，提高審計工作質量，根據國家教委第24號令《教育系統內部審計工作規定》，制定本辦法。
第二條本辦法所稱基建、修繕工程專案，是指教育部門和單位以國有資產投資的基本建設專案和修繕工程專案。
第三條本辦法所稱基建、修繕工程專案審計，是指專案投資經濟活動開始至專案竣工驗收前，教育系統審計機構對與基建、修繕工程專案有關的財務收支真實、合法、效益進行的審計監督。
第四條基建、修繕工程專案審計的目的，是促進專案建設有關單位加強管理，保障建設、修繕投資合法、合理使用，正確評價投資效益，提高基建、修繕工程專案管理水平。
第五條審計機構對基建、修繕工程專案開工前審計的主要內容：
(一)基建及大型維修工程專案開工前的各項審批手續是否完備十合法，投資是否納入國家或單位的年度投資計劃；
(二)基建、修繕工程專案投資來源是否合法，當年資金是否落實；
(三)基建規模和設計標準是否與可行性研究報告檔案相符，有無超規模、超標準問題；
(四)工程招標、承包是否符合規定，手續是否完備、合法，所訂合同或協議書中的責權利，質量、工期，取費等級、撥付款辦法，獎罰、保修及時效等內容是否全面、合規；
(五)與設計單位簽訂的合同是否合法合規，收費是否合理。
第六條審計機構對基建、修繕工程專案概(預)算執行情況審計的主要內容：
(一)徵地拆遷費用支出是否真實、合法，管理是否符合有關規定；道路、通水、通電等費用支出是否真實、合法；
(二)調整概算是否符合國家規定的編制辦法、定額和標準，是否經過審批；設計變更的內容是否符合規定，手續是否齊全；有無擅自擴大建設規模和提高標準等問題；
七)尾工工程的未完工程量與所需投資計算是否正確、合規；
(八)專案結餘資金情況，包括銀行存款、現金、其他貨幣資金是否真實、準確；庫存物資實際存量是否真實，有無積壓、隱瞞、轉移、挪用等問題；往來款項是否真實、合法，有無轉移、挪用建設資金和債權債務清理不及時等問題；
(九)基建收入的來源、分配、上繳和留成及使用是否真實、合法；
(十)專案投資包乾指標完成情況如何，包乾結餘分配是否合規。
第八條審計機構開展基建、修繕工程專案審計，應當配備必要的工程、經濟等專業人員，也可以採取聘用有關專業人員、向有關部門和人員諮詢或者委託社會審計組織進行審計等方式，所發生的費用由基建經費中按規定支付。
第九條審計機構在對基建、修繕工程專案進行審計時，有權要求被審計單位積極配合，並限期提供下列檔案、報表和資料：
(一)專案批准建設的有關檔案、設計檔案、歷次調整概算檔案；
(三)承包合同或協議及結算資料，自行採購裝置、主要材料的合同、清單及出入庫資料，重大設計變更資料；
(四)自專案建設之日起的工程進度報表和財務報表、工程竣工決算報表，以及其他與財務收支有關的資料；
(五)國家有關基建工程專案管理法規和當地政府釋出的工程預算定額及其配套的有關取費檔案等。
第十條審計機構在對基建、修繕工程專案進行審計時，應當按照《教育系統內部審計準則》組織實施。對查出的違反財經法紀的行為和損害本部門、本單位權益的行為及其有關責任人，應當按照有關規定進行處理並向有關部門、單位提出處理、處罰的意見和建議。
第一條 為了規範教育系統企業內部控制制度評審工作，保障審計i作質量，根據國家教委第24號令《教育系統內部審計工作規定》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於各級教育部門、各級各類學校和其他教育事業單位及其下屬單位所屬、所辦或佔控股地位的企業、公司和各種經濟實體(以下簡稱企業)。教育系統實行企業管理的單位可依照執行。
第三條 本辦法所稱內部控制制度(以下簡稱內控制度)評審，是指教育系統審計機構依法對企業內部控制制度的健全性和有效性做出評價。
第四條 內控制度評審的目的，是通過對內控制度的審查和評介，明確審計的範圍、重點和方法，減少審計工作量和審計風險，提高審計質量，同時促使被審計單位加強內部管理，從根本上減少和防止弊端產生的可能性，提高管理水平和經濟效益。
第五條 審計機構對企業貨幣資金內控制度評審的主要內容：
(一)登記現金日記帳和銀行存款日記帳與核對銀行帳及支票、收據、印鑑的保管與使用等不相容職務是否分離；
(三)貨幣資金收付業務和財務處理是否經過嚴格稽核；
(四)收、付款業務是否在原始憑證上簽字蓋章，並及時足額入帳，作到日清月結；
(五)會計與出納是否定期核對日記帳與總帳，主管會計是否定期與銀行對帳、編制銀行存款調節表、調整未達帳項，稽核人員是否定期和不定期地監盤庫存現金，庫存現金的數額是否超過規定限額；
(六)出納主管的現金和銀行單據的收付保管是否限制他人接近，現金收付是否集中辦理並及時解交銀行；
(七)是否周密地計劃預期收入和所需支出、借款的數量和時間，以及用於短期投資的資金。
第六條 審計機構對企業存貨內控制度評審的主要內容：
(一)存貨的採購、驗收、保管、發貨、裝運、付款、盤存等職務是否有明確的職責分工，並建立崗位責任制；
(二)存貨的購入、發出是否經過授權和嚴格的審批手續；
(三)存貨的辦理過程中是否經過採購計劃、銷售計劃、合同、入庫單、發貨單、領料單和帳簿記錄等方面的稽核；
(五)是否設定獨立的存貨驗收部門，所有采購的存貨是否根據合同進行嚴格的驗收，包括核點數量，檢測質量，出具驗收單等：
(六)是否對存貨進行定期盤點與稽核，保證財會部門與倉庫的帳帳、帳實一致；
(七)是否及時辦理貨款的結算與清理手續，對延期未付或遲收貨款的存貨是否查明原因並及時解決；
第七條 審計機構對企業應收款項內控制度評審的主要內容：
(一)接受客戶訂單、調查信用、批准信用、填制銷貨通知、發運商品、結算開單、辦理銷售退回、折讓、收取貨款、會計記錄和核對帳目等職務是否分離，並明確各自的職責；
(二)是否實行銷貨合同制，根據合同規定的名稱、數量、品種、規格和供應期發貨，並根據合同規定的收款方式和時間及時收回貨款；
(三)採用賒銷方式售貨時，是否對購貨單位的信用進行了調查，對不符合賒銷標準的購貨單位是否採用現銷制；
(四)是否根據銷貨訂單發貨，並以發貨單或送貨單作為產成品減少的原始憑證；
(五)是否根據有關單據和發票及時辦理銷售貨款的入帳手續；
(六)是否定期編制客戶欠款分析表，及時催繳貨款，按期收回併入帳；
(八)應收票據的保管與經管現金或一般會計記錄是否分離，票據的承兌是否經保管票據以外的主管人員批准，違約票據的沖銷是否經主管人員批准。
第八條 審計機構對企業固定資產內控制度評審的主要內容：
(一)固定資產的購置、調出、出售、報廢、對外投資等是否經有關部門授權和審批並履行相應的手續；
(二)新增固定資產在交付使用時，有關部門對其數量、規格、名稱、出廠或建成日期、備品備件、原始價值、效能、新舊程度等是否逐項驗收，並確定其年限、折舊率，同時填制“固定資產驗收清單”交財會部門入帳，固定資產的出售和對外投資是否對其效能和新舊程度進行檢驗；
(三)固定資產的管理部門、使用部門和財會部門是否對增減的固定資產在卡片、明細帳和總帳上進行平行登記，是否定期進行固定資產折舊的核算；
(四)是否建立固定資產的歸口、檢修和調撥移動等管理制度；
(五)是否進行定期和不定期的固定資產盤點，是否及時處理盤虧盤盈。
第九條 審計機構對企業對外投資內控制度評審的主要內容：
(一)投資管理部門是否提出投資專案申請報告，確定投資立項的依據、所需資金、投資時間、預計效益及回收期；諮詢部門或其他部門是否對發行證券單位或接受投資企業的信譽和經濟實力進行調查；財務部門是否會同投資管理部門對投資所需資金的籌集進行可行性分析；實物投資是否對接受投資的專案進行可信性論證；投資專案報告書或立項報告書是否經主管領導審批；
(二)是否通過投資計劃的編制、執行和檢查對投資進行控制，計劃的制定和執行是否經過領導審批；
(三)短期投資是否對證券市場行情的變化進行了分析，長期投資是否對接收投資企業行使了所有者的監督權、決策權和投資回收的控制權；
(四)是否定期對投資效果進行分析，提出投資執行中存在的問題及改進意見；
(五)是否建立了相關的資產、資金和有價證券收、付制度；
(六)是否實行投資的總分類核算、明細分類核算，定期與原始憑證和管理部門的實物帳核對，並通過清查盤點實物進行核實，由稽核人員抽查監督；
(七)股票和債券是否由獨立於投資授權人、投資記帳員與出納員之外的專人保管，並有嚴格的防火、防盜具體措施，是否由內部審計人員或不參與投資業務的其他人員定期檢查其存在性和帳實是否相符。
第十條 審計機構對企業無形資產和遞延資產內控制度評審的主要內容：
(一)購入無形資產是否進行了市場調研並編制了可行性研究方案，購入計劃是否經最高管理部門批准；
(二)是否對協商價格的合理性進行了稽核和深入調查；
(三)是否通過合同方式進行購入與轉讓；簽訂合同時，是否審查了無形資產的證明檔案、有效期和手續的齊備性；
(五)是否對每期攤銷和期末餘額定期進行復核，查明攤銷期限是否合理，攤銷額計算是否正確；
(六)無形資產的轉讓是否經最高管理部門批准，作價是否合理，轉讓的收入是否及時入帳。
第十一條 審計機構對企業流動負債內控制度評審的主要內容：
(一)流動負債的經辦人員、記錄人員和業務審批人員是否進行了分工；
(二)導致負債的業務是否按規定程式辦理，金額較大的流動負債業務是否經業務主管人員專門批准或授權執行；
(四)是否由專人定期核對流動負債業務、實有數額及到期日的真實性。
第十二條 審計機構對企業長期負債內控制度評審的主要內容：
(一)舉借長期債務是否有借債使用計劃、歸還計劃；企業最高管理機構是否制訂舉債政策及內部審批程式，審慎地作出借債決策，並與債權方簽訂協議或合同，明確雙方的責任與權利；
(二)舉債投資是否進行可行性研究，明確款項的數額、用途，測算預期收益，決策後授權財務部門執行；財務部門是否向金融機構提交借款申請，說明借款原因、用途、金額、使用時間和計劃、歸還期限和計劃，並辦理借款審批手續；是否簽訂借款合同並將借款存入銀行，是否在貸款限額內按計劃實際需要和規定用途使用借款，借款到期是否按規定還本付息或辦理延期借款手續；
(三)債款的取得、使用和歸還是否及時、完整地根據有關憑證入帳，業務處理和會計記錄等職責是否嚴格分工，利息支付手續是否完備；
(四)是否對長期負債資金的使用和歸還情況進行經常性檢查。
第十三條 審計機構對企業實收資本和資本公積內控制度評審的主要內容：
(一)資本金的投入、增資、減資、轉讓以及企業在經營結束或破產清算時的清算、分配和歸還等資本業務，是否經企業最高權力機構稽核與授權，是否按國家有關規定辦理；
(二)是否經管理部門授權並以章程形式明確有關部門與人員的職責，劃分不相容職務；
(三)資本金的投入及其以後的增資和清算退還是否經過驗證和評估，認定其真實、合法、正確；
(四)是否根據評估、驗證並核實後的憑證，將投資者投入的資本金及時地登記入資本投入明細帳，其後發生的增資、減資變動是否及時地記入明細帳與備查簿中；
(五)是否對資本金的籌集、存留、增減情況和股利、紅利的分配進行定期檢查清理，驗證投資活動和會計處理是否真實、合法、正確，是否加強了對資本金保值增值的控制。
第十四條 審計機構對企業盈餘公積和未分配利潤內控制度評審的主要內容；
(一)實現的盈利是否按國家規定的程式和標準進行分配，盈餘公積的提留是否經股東大會或董事會作出決定；
(二)留存收益中的盈餘公積金、公益金和未分配利潤是否按規定的用途使用、分配，專戶記錄，不混在一起。
(三)盈餘公積各部分的使用是否經董事會授權批准，用公積金髮放股利是否按制度規定予以嚴格限制；
(四)是否對向投資者分配的股利，以及公積金、公益金等帳戶進行定期檢查清理，驗證其真實性，正確性，是否正確評價資本的增值。
第十五條 審計機構對企業主營業務收入內控制度評審的主要內容：
(一)銷售計劃是否以正確、可靠的市場預測和銷貨合同為依據，是否運用科學的方法編制，各項指標的計算是否準確並保持先進合理水平，是否與其他計劃保持時間和空間上的協調、銜接，是否履行嚴格的審批手續；
(二)銷貨合同簽訂是否由專人負責，簽訂合同的程式、形式及合同的內容是否符合經濟合同法的要求，所籤合同是否經部門負責人審批；
(三)是否在合理分工與協作的基礎上，嚴格劃分有關部門及部門內部成員之間的許可權及職責，嚴格劃分不相容職務；
(四)是否依據《中華人民共和國發票管理辦法》對銷貨發票的領購、開具和保管等進行嚴格控制，並保證其合法、真實和正確；
(五)是否建立、健全產品發出制度並嚴格執行，確保其安全、完整，及時辦理貨款結算和收回；
(六)發出商品或提供勞務之後，財會部門是否嚴格執行結算制度，恰當地選用結算方式及時進行款項結算並確保結算的正確無誤；
(七)是否根據內部會計控制制度的原則和企業的實際情況，合理地設定會計科目、帳簿，建立完整的核算流程，按規定的控制程式和方法進行財務處理。
第十六條 審計機構對企業產品成本內控制度評審的主要內容：
(一)是否進行成本預測；成本預測的依據是否可靠、完整，方法是否科學、合理，結果是否正確；
(二)產品成本計劃是否與利潤、銷售、生產等項計劃和有關技術經濟定額相互銜接、協調，保持先進、合理的水平，並進行指標分解，層層落實；
(三)是否建立成本歸口分級管理責任制，形成縱橫相連的成本控制網路；
(四)是否建立健全成本核算的基礎工作，嚴格、準確計量驗收，健全原始記錄和先進、合理的技術經濟定額；
(五)各項成本費用支出是否都經主管部門負責人審批，所有的原始記錄是否由專人複核；
(六)是否正確研究成本計算物件、成本計算期、費用歸集的程式和分配的方法，以及成本計算方法。
第十七條 審計機構對企業期間費用內控制度評審的主要內容：
(一)是否根據財務會計制度的規定，結合本企業實際情況，制定期間費用專案開支計劃、預算、定額，以及相應的管理制度，並將計劃、預算和定額分解下達到各部門、各單位；
(二)各部門、各單位發生的期間費用是否事先提出申請，財會部門對照開支標準、計劃和預算進行稽核，並經主管人員批准後開支；
(三)使用經費的各部門、各單位是否按規定的審批許可權和程式進行審批，財會部門的審查、稽核、記帳是否由不同人分管；
(四)各項費用開支是否取得真實、合法的憑證，並按規定程式經開支部門、單位主管人員審批，財會部門稽核無誤；
(五)經稽核後的各項費用開支是否及時、正確入帳，並於期末全部結轉“本年利潤”帳戶；
(六)是否通過檢查費用計劃預算執行情況，揭示差異，分析原因，及時將資訊反饋給有關部門。
第十八條 審計機構對企業利潤形成內控制度評審的主要內容：
(一)是否事先編制年度利潤計劃，並以此為依據編制企業生產經營計劃和實施措施；利潤計劃控制的依據是否可靠，方法是否科學，計算是否正確，措施是否切實可行；
(二)利潤形成是否有嚴格、合理的職責分工，不相容職務是否分離；
(三)財會部門負責人和主管會計是否負責日常核算和期末結帳的稽核，財會部門是否按規定的會計組織核算程式，及時、正確地進行帳務處理，並核查其執行情況。
第十九條 審計機構對企業利潤分配內控制度評審的主要內容：
(一)是否根據財務制度和會計制度的規定，結合企業實際情況，制訂包括分工責任制在內的利潤分配管理制度並嚴格執行；
(二)是否設專人對企業淨利潤總額進行稽核，正確確定利潤分配基數，並據此按規定的利潤分配順序及規定的稅率、比例，由財會部門編制“利潤分配表”；
(三)財會部門的負責人或會計主管是否對“利潤分配表”的內容逐項進行稽核並簽章；
(四)會計人員是否根據稽核的“利潤分配表”填制記帳憑證，經主管會計稽核無誤後及時登記“利潤分配明細帳”及其他相關帳戶。
第二十條 審計機構對企業財務報告內控制度評審的主要內容：
(一)是否制定嚴密的工作程式，明確每一環節的工作內容、質量要求、時間限制、各崗位人員的職責和許可權，以及各崗位之間的相互配合和制約關係；
(二)是否制定結帳日程表，對結帳程式進行合理安排，並規定每一程式完成的時限，對影響結帳的關鍵環節，提出妥善的對策；
(三)對本期發生或完成的經濟業務是否全部入帳、帳簿與記帳憑證是否一致、復算髮生額和餘額計算是否正確等，是否嚴格檢查和核對；在編制會計報表前，是否對帳簿與記帳憑證及其所附原始憑證之間、各種有關帳簿之間、帳簿記錄與財產實有數之間進行認真的核對，做到帳證、帳帳、帳實三相符；是否在正確結帳、認真對帳的基礎上，進行試算平衡工作；
(四)是否嚴格依據會計制度對報表種類、格式、專案排列、專案內容和編制方法的規定編制每一報表，並保證每一報表內和不同報表有數量對應關係的專案之間保持應有的對應關係；對於必須予以反映而會計報表規定的專案內容中無法容納的重要財務資訊，是否在相關專案或通過附表，附註等加以說明；
(五)財會部門負責人或主管會計是否對編制完畢的會計報表的真實性、合規性和正確性等進行認真稽核並簽章；
(六)會計報表是否按月、季或年在規定的期限內報送當地財稅機關、開戶銀行、主管部門和國有資產管理部門。
第二十一條 審計機構對企業內控制度評審的程式和方法：
(四)總體評價，即通過符合性測試，評價內控制度的可信賴程確定其對實質性測試的可靠性；
(六)提出審計報告，對企業內控制度的健全性、合理性、有效性和可靠性做出實事求是的評價，並針對制度缺陷提出改進建議。
