工作計劃可以幫助我們合理安排工作的目標和里程碑，寫好工作計劃可以幫助我們更好地控制工作進度，保證任務按時完成，下面是本站小編為您分享的保管工作計劃8篇，感謝您的參閲。
保管工作計劃篇1
一、指導思想
始終遵循學校總體工作思路，圍繞一箇中心：安全、穩定這個中心；做好一個服務：做好教育教學服務工作，落實三個到位：認識到位、責任到位、措施到位。通過建設和加強後勤管理制度，建立良好的後勤管理秩序，挖掘後勤工作潛力，調動後勤工作的積極性，確保後勤服務工作更上一層樓。
二、工作目標
在學校黨支部、校長室的領導下，通過全體後勤工作人員的共同努力，進一步鞏固和發展近年來後勤工作規範化、科學化、校產管理電子化取得的管理成果，進一步藉助發揮競爭、激勵的用人制度的驅動作用，不斷健全和完善後勤工作方面各項規章制度，落實崗位責任制，強化各項服務的過程管理，同時加大檢查和督促力度，細化工作量化目標考核標準。積極探索適合我校後勤服務及後勤管理工作方法和新舉措，在改革中不斷總結，逐漸完善和提高，努力做好，做優。繼續強化後勤員工技能素質教育和常規管理，不斷提高政治思想素質、服務意識、質量和水平，努力學習現代教育技術，逐步實現後勤服務工作電子管理。圍繞學校中心和重心工作，不斷改善辦學條件和美化安全的育人環境，開源節流，增收節支，籌措資金，多方爭取社會援助，努力做好學校的規劃、調整、佈局和維護修繕工作。
三、主要工作及措施
（一）不斷強化學校後勤隊伍建設、制度建設，努力提高員工的自身素質。
認真組織全體後勤人員深入學習和領會學校工作計劃和工作要點，全面貫徹工作計劃的重要思想，借鑑先進的後勤管理工作經驗，統一思想認識，強化職業道德教育，增強幹好本職工作的責任感，真正以主人翁的姿態投入自己的本職工作之中，凝心聚力，愛崗敬業，不計得失，樂於奉獻，同時，加強對政治理論的學習，不斷提高員工的政治思想素質和專業水平及服務意識。
為完善後勤工作各項制度，認真制定落實崗位責任制。為適應新的分配製度改革的需要，在上學年對後勤各項考核制度的基礎上，要進一步細化崗位職責、工作量化考核。細化各環節的考核標準，完善考核考評方案和條例。做到分工具體職責要明確，考核對照要有標準，以便在工作中相互監督和幫助，確保後勤服務工作，人人有事做，事事有人做，時時有事做，事事按時做，事事都做好，同時定期不定期廣泛徵集家長、師生、部門領導等對學校及後勤工作人員服務的態度、服務質量、服務水平的意見和要求，努力改進工作方法，提高服務質量和水平。建立總務後勤工作日誌，認真做好各項工作的檢查，並做好相關記錄，接受社會及有關部門、家長及廣大師生的監督。
（二）切實抓好後勤常規管理，不斷提高服務質量
1、科學化管理好學校財產，做到物盡其用。
嚴格執行《峨山縣中國小固定資產管理辦法》，進一步完善學校採購、保管、使用等財產管理制度，做到制度健全，職責明確，帳物相符，帳帳相符，完備購物採購的申請和審批以及進出庫手續，繼續完善校產電子管理程序，數量、價格準確，保管責任到人，賬冊填報及時、真實、準確無誤。
針對在學年末對各完小的常規管理工作考核中以及平時不定期的工作檢查中發現的問題，即校產管理中痕跡管理不到位，第一，從完小到班級相關管理制度不健全；第二，反映學校校產的材料少不齊全，更新填報不及時。我校每年年末都在做學校校產清查工作，希望各完小高度重視，做真、做實，完善校產電子管理工作。繼續按慣例對各班級、各辦公室、各專用教室公物實行登記管理，兑現損壞賠償制度。確保學校現有的固定資產發揮出應有的作用，嚴禁公物的流失、閒置和浪費。
2、嚴肅財經紀律，強化財務管理 。嚴格執行縣財政局、縣教育局制定的相關學校固定資產管理和食堂財務管理辦法。
（1）總務人員要當好家，理好財，管好物，為學校的發展出謀獻計，當好參謀。同時做好校園建設的總體規劃、改造、修繕及維護，做到宏觀上總體規劃，微觀上分步實施。嚴格貫徹和執行《中國小財務制度》，嚴守財經紀律。財務人員要有高尚的職業道德精神，嚴於律己、廉潔自律、堅持原則，秉公辦事，不徇私情，堅決杜絕一切不合理的開支。以黨中央保持高度一致，厲行節約，反對鋪張浪費，本着自力更生，艱苦奮鬥，勤儉持家的精神和原則有具有創造性地開展工作。嚴格把好三公經費的開支。繼續堅持貫徹執行大宗物品政府採購制度。學校自行對低值易耗物品及辦公用品的購買統一實行公務卡支付。做到價廉物美，對所取得的原始憑證單據必須正式標準國家税務票據，同時要手續完備，內容要真實，完整。要管好限額現金，認真做好現金日記賬。做到日清月潔，帳目清楚無誤，帳款相符，按時對帳。
（2）加強對學校經費和寄宿制生活費、營養餐資金的管理。
為嚴格財經制度和紀律，做到專款專用，合理合法收支，我校仍要堅決執行收支兩條線，各校要出納、會計分開，師生帳食分開，原則上完小校長不經手帳務和採購工作，但要做好學校財務收支情況的督促和把關工作。各校要繼續實行專人採買專人驗收制度和菜譜、餐譜的公示制度。資金管理繼續實行備用金另外，（從本學期開始寄宿制學校學生營養餐的供應仍由學校自主供餐，）或者所有學校實現由教育主管部門統一招標配餐（企業託餐）。各校每月要向師生公佈一次帳目情況，要求在本月末或次月5日前公佈、公示及支出憑證、報表一併上報中小總務處。總務處每學期（學年）將會同縣教育局計財股定期不定期對各完小寄宿制管理及財務情況進行檢查督促核實。若出現不合理的收支情況將督促其改正 。
3、認真做好學校三免一補、學前教育困難學生生活補助以及學生路費補助的發放工作，在工作中嚴格把握各項政策，嚴格按政策操作，增強服務意識，按時完成各種數據的填寫、上報，及時將各種政策性補貼發放給學生，同時，一絲不苟地做好所有學生簽名冊的存檔備查工作。
4、重視校園建設、校舍修繕、維護。
（1）、做好新建的寶山國小學生宿舍樓及綜合樓，高平國小幼兒園，總果國小幼兒園改造工程的工程結算、審計、備案工作。
（2）、籌措資金對中小現存的d級危房進行翻新改造。
5、抓好校園環境、綠化、美化、衞生管理。 本學期我們將通過各種形式向師生員工進行愛護公物，保護環境的宣傳教育，在師生中造成愛護公物，愛護校園一草一木的輿論氛圍，積極開展美化校園，亮麗校園的活動，把創建文明校園活動和良好的衞生、生活習慣的養成結合起來。重視校園花草管理，適時抓好除草、施肥、治蟲、修剪各環節的工作，確保環境淨化、美化、綠化。繼續加大資金投入完善和鞏固省、市級綠色學校的成果，力爭各校綠化工作躍上新台階。
6、加強食堂、小賣部的衞生、質量的督查。 (1)繼續抓好食堂工作，不斷總結、創新、力求在運作中逐漸完善，食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衞生等嚴格按要求做，嚴防食物中毒，完善食堂的設施配備，認真抓好食堂衞生工作。進一步完善學校食堂衞生監督動態評價制度。(2)認真抓好小賣部的管理，努力提高服務質量，定期不定期開展檢查活動，徵求意見及時反饋信息意見和要求。
7、做好義務教育學生營養改善計劃工作。在新的學期裏，我校繼續做好學生營養改善計劃工作，根據上級相關文件、通知精神和我校制定制度、方案、預案，指導各完小認真組織實施，按質按量上報各種表冊。利用班會、家長會、家訪等形式做好宣傳工作，讓學生享受到了國家的惠農政策。
（三）加強開源節流的工作，樹立節約型社會意識。
1、積極開展勤工儉學活動，增加創收，努力改善辦學條件以及師生的福利待遇。開展勤工儉學活動，須在法律、法規和政策允許的範圍內，並且確保安全和教學正常秩序的前提下，結合學校以及師生實際地開展，因地制宜，在現的基礎上加強和鞏固寶山完小的市級勤工儉學示範基，繼續開展飼養和種植活動。各校嚴禁自立名目向學生收取勤工儉學費。要結合學校實際，多渠道開展不同程度的勤工儉學活動，要真正體現創收興教，勞動育人的宗旨。
2、抓好學校節水節電的管理工作，加強對校園各方位、各部門用水用電的管理。
3、抓好購物管理，本着對校長負責的原則，在各方面管好用好每一點錢，每一筆錢，凡是購買大物件的必須報中心國小進行政府採購，同時抓好庫存物資的管理，減少庫存數量，避免積壓資金。根據教學需要，合理配置相關的教學設備設施，確保教學工作正常順利開展，做到好鋼用在刀刃上。
4、綠化管理實行自主管理為主的方針，平時的工作，能學校師生員工自己做的，儘可能自己解決，減少額外支出。
（四）安全工作做到警鐘長鳴，嚴防事故的發生，創設安全的育人環境。
1 、每學期在開學前對學校建築、供水設施設備、電線、教室進行全面安全檢查，把發現的隱患及時處理，重大安全隱患要隨即上報上級各相關部門。
2、做好學校的防寒、防傳染病工作。萬和完小、寶山完小住校生較多，秋冬季節氣温降低，對學生防寒、防傳染病的工作要特別提前做好。另外，各學校也要做好相關的防治工作。
3、做好門衞值班安排工作，認真實行學校一切來訪人員的登記制度，嚴防暴力傷害事件在學校發生，確保師生在校期間的安全及學校財產安全。
總之，我們後勤全體工作人員將牢記 用文化經營學校，以和諧打造校園的辦學理念。努力為學校的中心工作體現好後勤工作的服務宗旨。
xx年已經結束了，在過去的一年裏綜合部緊緊圍繞服務公司強化管理、不斷提升工作的理念突出工作重點努力增強工作主動性和創造性充分發揮綜合部“參謀、組織、協調、服務”的職能作用充分發揮好綜合部工作承上啟下聯繫左右協調內外、溝通四方的樞紐綜合部工作無小事事事處處都代表着公司的形象現將工作彙報如下
一、工作回顧
一強化自身建設規範行政內務管理促進綜合部工作規範有序運轉。綜合部首先在制度建設上下功夫認真抓好行政內務管理提高內務管理水平。一是修改完善了公司行政管理制度包括收發文、文件傳閲制、提前計劃制度、食堂管理制度、車輛管理制度電話費、行李費定額補助制度等逐漸提高內務管理效率。二是樹立高度的服務意識並自覺地落實到各項工作的細節之中。綜合部都能服從大局、服務大局。
二切實做好人力資源規劃人員招聘、人才培訓開發、員工績效與薪酬管理以及合法的勞動關係管理工作綜合部xx年收到簡歷103份共組織兩次大面試和無數次小型面試其中錄用了34人實習學生16人。
三xx年綜合部主要負責了水門塘大酒店的ci策劃以及組織實施同時協助蛟河凱迪生物質項目部進行ci實施水門塘目前的ci工作基本告一段落對其中未按照中建六局企業形象視覺識別規範手冊實行的ci形象進行整改完善並下整改記錄力求嚴格按照中建形象實施努力到達黃山杯與局ci金獎的要求。
四時時與總公司人力資源部持續聯繫做好上情下達的溝通橋樑並且經常登陸工程局平台關注工程局的動態以及信息發佈對各種文件進行下載宣傳。
二、工作中的不足之處
部門工作紛繁複雜工作中不夠大膽要在不斷的學習過程中改變工作方法不斷創新完善。
1、加強學習提高自身素質提高工作效率當好領導的參謀助手。
2、加強協調提高服務質量更好地服務於全體同事。
3、加強制度建設健全公司各項管理制度使公司工作上台階、上檔次。
4、加強工作人員的培養教育工作建立一個朝氣蓬勃富有戰鬥力的工作羣眾。
5、加強公司機構合理配置從領導工作的實際需要出發合理調整現有機構使每個部門、每個工作人員都能各司其職、各盡職守、提高整體工作效率。
三、今年工作打算
1、建立健全各項規章制度1負責公司內部各項行政辦公管理制度的完善和執行。2掌握試行管理制度的執行狀況及時反饋意見對出現問題進行研究論證並修改完善。3對全體員工進行管理制度的宣傳及解釋。
2、盡職盡責做行政。要嚴格按照發文標準提高發文質量做到文件及時收發、傳閲、送閲明確印鑑管理程序完善使用登記制度禁止無登記、無審批用印現象的發生完善各項規章制度按照各項制度辦事做到收文有規範、辦事有制度有紀律各項工作都有章可循有據可依。
3、努力做好新的職能工作。對領導安排的接待工作要提前學習要不斷加強個人修養自覺抬高接待標準利用網絡學習其它
企業在接待工作上的先進工作方法努力適應接待工作的需要樹立企業良好形象。
保管工作計劃篇2
我很榮幸加入內蒙古大禹節水技術有限公司團隊。如今xxxx年馬上要過去了，我到公司也快3年了。如今站在庫管的職位上，感到身上的擔子和責任重大,作為一個庫管，在這我對庫管做了以下詮釋：“pe管材、pvc管材、管件等”包羅萬象，客觀存在，但那只是其表現形式，其實物料就是錢，物化了的錢，而倉庫就是放錢的口袋。當然，錢會丟失，也可能被盜，同樣，產成品可能被浪費、被損壞及被盜竊。
所以嚴禁產生任何倉庫內非生產浪費、破壞和盜竊物料的行為，庫管是倉庫的管家，權力小但責任大，所以我們對物料就應該就像對待自己家的東西一樣，我相信我們每個倉管都會做到的。這都是對公司利益的保障和對公司利益和形象的負責，這也是我作為一個倉管應盡的責任，我將責無旁貸。
在今後的工作中要不斷學習提升庫管的知識。使自己時刻保持一個清醒的頭腦，堅持踏踏實實做人，認認真真做事，不斷積累工作經驗。要反思自己的工作的不足和失誤，也是今後應該時刻注意和逐步改進的。
倉庫保管員下年的工作計劃
1.負責倉庫各種產成品及配管件的入庫、出庫等工作，日常衞生和發貨工作。
2.做到對倉庫產成品及管件動點、定期盤點，做好帳、卡、貨物相符，保證帳目日清月結，一目瞭然，每月協助財務做好盤點工作。
3.嚴格把好驗收關、按入庫要求，對已到貨物應立即進行外觀質量、數量和重量檢驗，並做好記錄。
4.合理做好產成及管件進出庫。出庫單須有主管領導和領物人簽字，採用貨位編號，做到先進先出、產品堆放整齊、擺設合理。
5.配合主管領導對倉庫不定期的檢查，核對管理工作，完成好各上級領導交予的任務及協調客户退貨工作。
6.做到對倉庫產品狀況有明確標示。一切憑有效憑證及時辦理相關手續，不會隨意操作。
7.倉庫有自己的產品保管帳。正確記載產品進、出、存動態
8.定期向主管領導反饋庫存產品情況。如有長期積壓、質量損壞、產品過期等問題，按照公司的政策合理化利用倉容、庫房，做好貨物之間的牆距、柱距、垛距、燈距，以便發貨通暢。
9.配合好銷售發貨。當接到銷售的訂貨清單，認真做好備貨工作，如要及時給客户發貨，做好每個發貨客户的協調工作，不能及時發放的產品，會及時和客户做好電話溝通，讓客户保持有個良好的心情理解。
10.做到每月一次對倉庫進行大掃除，清潔工作，對倉庫產品做好防潮、防火、防盜。
11.做好各種入庫產品型號的分類，維護好發貨工具，對有些易碎產品有明確的標識、標準的垛碼、分層，散裝產品放入貨架分放好。
今後我還要繼續腳踏實地、勤勤懇懇、認認真真、努力完成各項工作，要自覺做好每項工作，就必須正視自己的工作，無論工作是繁重的還是清閒都要適應這裏的環境，要用積極的態度去完成領導交給的每一份工作，使自己在普通的崗位上發揮自己光和熱！
xxxx年，是全新的一年，也是自我挑戰的一年，我們將努力把新一年的工作做到更好，為公司的發展前景盡一份力。
感謝公司給了我這麼一次發展得機會！
感謝領導對我的悉心指教！
感謝同事給我的支持和鼓勵！
祝公司在新的一年裏更上一層樓，取得更好的業績，好比芝麻開花節節高！
保管工作計劃篇3
一、人員安排
1、根據庫房分類庫房分為：原材料庫、包材庫、成品庫、收貨員。
根據工作強度和工作時間需要
原材料庫設1人，負責日常事務。
成品庫設2人：2人負責日常事務，不分主次。
包材庫設2人：2人負責日常事務，不分主次。
另設2人負責協助庫管搞好庫房的日常搬運和清點，各庫房來回調度。
二、人員工作職責
1、原材料庫管負責原材料的日常事務。包括庫房的佈局、原材料的收貨入庫、原材料的發放、物品的碼放、貨物的分類、庫房日常衞生。庫房的佈局要科學合理，貨物碼放整齊，類別清晰，量大且常用物品設置垛位卡，小且散的物品上架存放並設置標籤。對於每日收發原材料要準確開具收貨單和領料單。根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片、當日收發應當日登記明細帳，明細帳必須工整清晰，每日下班前做收發存日報表，保證日報表與事物與台帳三者數量相符。生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫管理員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員、
2、包材庫管負責包材庫的收發及日常事務。包括庫房的佈局、材料的收貨如庫、材料的發放、物品的碼放、貨物的分類、庫房日常衞生。庫房的佈局要科學合理，貨物碼放整齊，類別清晰，所有物品一律設置垛位卡，當日下班之前對加班所用小並且散的物品必須整理出來，以備晚上加班人員單獨工作。對於每日收發材料要準確開具收貨單和領料單。當日收發應當日登記台帳，台帳必須工整清晰，每日下班前做收發存日報表，保證日報表與台帳與實際庫存數量相符。鑑於包材庫工作量大，要清點的貨物多等原因，庫房設置2人協助庫管整理物品。根據工作需要可以在三個庫房間來回調度。
3、成品庫管負責成品庫的日常事物。包括庫房的佈局、成品的收貨入庫、成品的發放、物品的碼放、貨物的分類、庫房日常衞生。庫房的佈局要科學合理，貨物碼放整齊，類別清晰，所有物品一律設置垛位卡，當日下班之前對加班所用物品必須整理出來，以備晚上加班人員單獨工作。對於每日收發材料要準確開具收貨單和領料單。當日收發應當日登記台帳，台帳必須工整清晰，每日下班前做收發存日報表，保證日報表與台帳與實際庫存數量相符。
成品庫又分成品和產成品兩類，產成品出庫要開出庫單同時要與送貨員開的送貨單核對，並簽字（1）定貨
厂部根據產品規格，結合銷售合同定貨量，計算原材料與包材的需求量。由採購部實施。
（2）材料入庫
物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。對於購回的物品物料部負責將生產原材料和包裝材料分庫房存放。核對無誤後開具收貨單。收貨單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。生產原材料和包裝材收貨單一式三聯，一聯庫房記帳並留存備查，一聯交財務，一聯交送貨人員。
（3）材料出庫
a、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品、包材）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
b、成品發出必須由銷售部開具送貨單，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記入帳。
c、倉管員在月末結賬前要與車間、財務及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
d、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。領料單一式三聯，，一聯庫房記帳並留存備查，一聯交財務，一聯交領物人。
（4）成品入庫
車間生產的成品由包裝部負責交物料部庫房，並保證所交成品的單位名稱和規格無誤、庫房收到成品要認真核對（單位名稱、規格、數量）後放置到指定的位置。做到不亂放，不混淆，易出貨易清點，無差錯。核實後在交貨記錄上簽字確認。開入庫單並記成品帳或做明細記錄。每天下班前出當天日報表。
（5）庫房盤點
各庫房要經常定期或不定期盤點，盤點要認真，按物品的規格，數量，名稱。做到不漏盤，不錯盤，並與帳本核對，對於帳實不符的要查明原因及時解決。對於不能解決的應及時彙報公司領導並採取補救措施。
（6）單據的交接
各庫房開具的收貨單和領料單，白聯庫房留存登記台帳並保留以備查。黃聯交送貨人或領物人。紅聯每天下班前半小時交主管，主管於次日上班統一交財務，並且與財務辦理單據交接手續。對於各庫房因特殊情況出具的白條應上報主管並在主管處登記。
保管工作計劃篇4
一、庫管理應注意的環節
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.
二、入庫管理
1、物料進庫時，倉庫xxx必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫xxx必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的.發貨單倉庫聯發貨,並登記。
3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
四、車間及工具管理
1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。
3、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫xxx應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。倉庫管理工作流程
(一)、成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《採購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《採購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《採購單》，並由倉庫主管審核生效。將《採購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《採購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》，註明原《採購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。
(二)、成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》彙總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客户持有的已蓋章《銷售單》和電腦裏對應的《出倉單》(對於批發商)或《轉倉單》(對於加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客户簽字，一份交客户，一份倉庫自留。
(三)營銷部業務流程
1、營銷部將客户傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《採購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後(由《裝箱單》彙總而成)，由營銷部總監確認客户貨款餘額的狀況。若客户有足夠的貨款餘額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對於批發客户)或《轉倉單》(對於加盟商)傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客户貨款餘額不足，則等待客户貨款到帳後再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客户。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，衝減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，衝減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
(四)、倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客户在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、枱面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成覆盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%複核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求佔總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經覆盤通過的《盤點單》由財務部審核，並打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存盤點彙總表》和差異原因查找報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定
盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。倉庫主管制訂計劃主要抓住上述的關鍵環節，重點是落實責任人，還要制訂日常檢查計劃，這樣就比較完善了。
保管工作計劃篇5
倉庫20xx年工作計劃，倉庫下年度工作安排與目標倉庫要做到定期或不定期的盤點，做到mrp（物料清單）與庫存數據的百分之百的準確，準確核對出、入庫憑證，與送貨員、領料員按物料清單辦理交接手續，事後要及時將相關數據報存於電腦，物品入庫嚴格把好驗收關，對物品的數量、質量、包裝進行驗收，如發現本次入庫物品不符，迅速反映給有關人員，採取相應措施；物品出庫把好複核關，對於出庫物品，倉庫必須嚴格按照公司規章制度憑證發貨，對物料清單上的所要貨逐項複核，做到數量準確，並向送貨員移清交貨，以免造成收到貨物不相符的損害。
加強物料控制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滯物料的管理，不良品要單獨建賬管理，對呆滯品在春節前對現場物料進行一次清理。及時反饋物料信息，為計劃、採購、物控工作提供參考信息。與生產單位進行溝通，儘量使用jit模式（即justintime及時或者準時制供應模式）從而來降低企業的倉儲成本，使企業獲得的利潤最大化。
倉庫會按照安全、方便、節約的原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要的道路和物品適當的牆距、垛距、分層。物品出庫按照先進先出，有效期在前的先出的原則辦理，對儲存的物品安排適宜的場所，合理堆碼，妥善苫墊，易碎品輕拿輕放。注意操作安全，保證物品在倉庫全年無事故。
一、採購工作管理
1、供應商開發方面，培育和開發一些在產品質量、產品價格、產品交期和服務上都較好的供應商並與之建立彼此信任的合作關係；同時在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求幾家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和採購成本，力爭20xx年採購成本降低1.5%，也保證供應商的服務配合能力。
2、儲備供應商，收集相關器件供應商的信息，建立儲備供應商數據庫，以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。
3、供應商的考核主要是從產品交貨及時率和產品質量合格率兩方面，20xx年開始，將對供應商的評比加入到採購員工作職責當中，並真正落實到工作步驟當中，總結出真正優質的供應商4、繼續完善和提高採購控制流程水平，對採購中的一些細節進行規範，使之採購水平能夠逐步優化，促進公司擁有更好的競爭力。
5、繼續完善個人採購台賬的工作體系。
二、倉庫管理方面：
1、繼續完善細化倉庫管理流程，使收入庫及配料發料的作業更加規範，更加嚴謹。
2、加強對物資的管控，把倉庫存貨進行庫齡分析加入到倉儲管理員的工作中，降低庫存資金佔有率，降低一些標件庫存不足對生產的影響；3、每季度對倉庫存貨半年以上的物資進行統計分析，找滯庫的原因，並對一些不在使用的資料進行申請處理。
三、部門建設
1、部門分工方面，相關各採購人員分類和分供應商相結合的管理方式，做到供應商管理集中，處理供應商事務及時、高效。
保管工作計劃篇6
20xx年轉瞬即逝，在過去一年的工作中，我學到了一些業務知識，取得了一定的成績，但也存在一定的不足。成績只代表過去，不足還需繼續努力，下面介紹一下20xx年的工作計劃 ：
一、原材料入庫
原材料入庫：送入預留空間，物料的秩序排放，貼上物料標籤，核查物料數量，檢查物料的品質，及時登記 erp 賬套，辦理入庫手續。
二、原材料出庫：
1 ．提料人必須持簽字齊全的提料單到倉庫辦理材料出庫工作，若因特殊原因領導沒有簽字而又急需提料的，應電話通知審批人確認後，方可辦理提料手續。
2 ．外出加工溶劑的出庫，依據規定在辦公系統中完成。加強回收溶劑的日常管理，每天記錄好回收溶劑的重量，以備與一批迴收溶劑出廠加工時過地磅的重量做對比，兩者數據上下不能差距 20 公斤。
三．材料倉庫的整理整頓秩序
1 、原材料部分：原材料的擺放原則上不可以交叉擺放，在擺放時，應做到原材料位置的統一性和標示清楚，統一性就是指在一個指定的區域內，依照不同物料不同托盤分類擺放，標示清楚就是統一在材料前方擺上標示牌，用醒目的文字記錄好材料名稱、規格型號、計量單位和數量。
2 、輔助材料部分：按照固定的區域，按貨架上標示的材料類別，金屬類、電氣類、儀表類、印刷品類等，把所來的材料分類擺放在不同的貨架上。
四．材料倉庫的整理原則
1 、材料驗收合格後，應立即入庫，按類別，品名，性質進...
保管工作計劃篇7
現在的我一直在公司擔任倉庫管理員，這是一個很重要的工作，公司的一切後勤物品和公司的物品都是儲存在倉庫中，所以我的任務十分重大。不過在我工作了這麼多年以後，我開始對我的跟着有了更深層面的認識，我可以做的更好了。不過倉庫管理工作可是時刻不能大意的，在20xx年中，我相信我會做的更好！
一、保證業務、工作流程的順利開展
1、對於客户的退貨產品回倉，以對應的採購退貨單為收據收貨，倉庫核對貨單無誤後開具標準的退貨單，註明原採購單號，並經辦事處主管審核生效後返回總部調換或退貨，保持客户能在第一時間裏收到新的產品。
2、倉庫會根據產品性質和倉儲條件，對儲存的產品安排適宜的場所，合理堆碼，妥善苫墊，易碎品輕拿輕放。注意操作安全，保證產品在倉庫全年無事故，對客户提供一流的服務。
3、產品入庫會把好驗收關，對產品的數量、質量、包裝進行驗收，如發現本次入庫產品不符，倉庫人員會迅速反映給總部，採取相應措施。
4、產品出庫會把好複核關，對於出庫產品，倉庫必須嚴格按照公司規章制度憑證發貨，對客户要所發貨逐項複核，做到數量準確，質量定好，標誌清楚，並向送貨員移清交貨，以免造成客户收到貨物不相符的損害。
5、20xx年倉庫會根據當地市場的情況，合理化利用備貨計劃、進出庫計劃、編制客户暢銷產品的儲存計劃，保證客户第一時間裏拿到貨物，有個滿意的服務發貨工作。
6、倉庫會按照安全、方便、節約的原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要的道路和產品適當的牆距、垛距、分層。產品出庫按照先進庫的先出，有效期在前的先出的原則辦理。
二、發貨和努力提高自身的管理
1、努力提高自身的管理業務水平及加深對產品各型號的認識，爭取做到成為優秀的管理隊伍成員之一。
2、提點小意見：希望公司能在包裝上有所改裝，比如：cj125、hs1339。還有公司生產比較大的產品，把紙箱包裝改成木箱包裝，好對產品沒有損害。
3、協調好客户定貨所發貨的時間控制，與柳市倉庫協調好所發貨物的週期。
4、倉庫嚴格管理火種、火源、電源、水源。安全工作實行分區管理，分級負責的制度，明確各級安全負責人對所在區域的倉庫安全，嚴格執行各項安全規章制度，掌握各種安全知識和技能。
5、加強對產品的進出庫驗收及清潔，安全工作，確保準確無誤，加深對公司所生產產品的瞭解，對客户所諮詢的問題所提必答。
6、往後加大對倉庫每週、月的清潔力度，保持庫容整潔、美觀、防潮。
“三百六十行，行行出狀元”這是一直以來我們所信奉的，作為公司中一個普通的職員，我不要求什麼，我只要求自己做的更好，不斷的在進步就好了，我知道自己的能力有限，但是能力是以方面，態度是另一方面。只要我認真的工作，我相信我是會做的更好的，這些我都會認識到，我相信我能夠做好！
保管工作計劃篇8
一、 保證業務、工作流程的順利開展
1。 產品入庫會把好驗收關，對產品的數量、質量、包裝進行驗收，如發現本次入庫產品不符，倉庫人員會迅速反映給總部，採取相應措施。
2。 產品出庫會把好複核關，對於出庫產品，倉庫必須嚴格按照公司規章制度憑證發貨，對客户要所發貨逐項複核，做到數量準確，質量定好，標誌清楚，並向送貨員移清交貨，以免造成客户收到貨物不相符的損害。
3。 20xx年倉庫會根據當地市場的情況，合理化利用備貨計劃、進出庫計劃、編制客户暢銷產品的儲存計劃，保證客户第一時間裏拿到貨物，有個滿意的服務發貨工作。
4。 倉庫會按照安全、方便、節約的原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要的道路和產品適當的牆距、垛距、分層。產品出庫按照先進庫的先出，有效期在前的先出的原則辦理。
5。 對於客户的退貨產品回倉，以對應的採購退貨單為收據收貨，倉庫核對貨單無誤後開具標準的退貨單，註明原採購單號，並經辦事處主管審核生效後返回總部調換或退貨，保持客户能在第一時間裏收到新的產品。
6。 倉庫會根據產品性質和倉儲條件，對儲存的產品安排適宜的場所，合理堆碼，妥善苫墊，易碎品輕拿輕放。注意操作安全，保證產品在倉庫全年無事故，對客户提供一流的服務。
二、發貨和努力提高自身的管理
1．協調好客户定貨所發貨的時間控制，與柳市倉庫協調好所發貨物的週期。
2。倉庫嚴格管理火種、火源、電源、水源。安全工作實行分區管理，分級負責的制度，明確各級安全負責人對所在區域的倉庫安全，嚴格執行各項安全規章制度，掌握各種安全知識和技能。
3．加強對產品的進出庫驗收及清潔，安全工作，確保準確無誤，加深對公司所生產產品的瞭解，對客户所諮詢的問題所提必答。
4．往後加大對倉庫每週、月的清潔力度，保持庫容整潔、，美觀、防潮。
5．努力提高自身的管理業務水平及加深對產品各型號的認識，爭取做到成為優秀的管理隊伍成員之一。
6。 提點小意見：希望公司能在包裝上有所改裝，比如：cj12—400/5、hs13—1500/39。還有公司生產比較大的產品，把紙箱包裝改成木箱包裝，好對產品沒有損害。
